2018年企業(yè)所得稅匯算清繳輔導與籌劃（廣州，3月26日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2019年3月26日
【培訓地點】廣州
【培訓對象】財務總監(jiān)/經(jīng)理、會計/稅務主任等財務人員

【培訓形式】
分組授課、互動交流、案例分析、專業(yè)建議

【培訓收益】
一年一度的所得稅匯算清繳又開始了，每年企業(yè)需要面對新政策，對納稅申報表進行分析、審核，避免因為政策理解錯誤多繳稅，也需要避免因為政策理解錯誤導致漏稅。
對目前有效的所得稅法規(guī)進行了全面歸納、匯總、分析，結(jié)合2018年的所得稅匯算清繳的特點，為企業(yè)提供相關(guān)輔導，培訓內(nèi)容結(jié)合新稅法的實施及其已經(jīng)出臺的配套法規(guī)，對企業(yè)實務操作中可能涉及的問題進行分析，提供可操作的建議，幫助企業(yè)在匯算清繳中做好申報與納稅調(diào)整，合理控制誤報的稅務風險或者稅務損失。

【課程大綱】
一、國地稅聯(lián)合稽查、開票系統(tǒng)升級、金稅三期上線、五證合一、聯(lián)合懲戒、黑名單、“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”嚴征管模式等背景下的稅務風險
二、平時賬務及年終結(jié)賬的處理與稅務風險
三、各類財務報表、納稅申報表等表表之間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系預警風險
四、企業(yè)所得稅匯算清繳主要納稅事項解析
1.收入類納稅調(diào)整項目財務模型的應用價值
2.扣除類納稅調(diào)整項目
3.資產(chǎn)類納稅調(diào)整項目
4.其他特殊納稅事項處理
五、企業(yè)所得稅匯算清繳綜合案例及150個稅務風險點精析
1.案例基本情況與財務資料
2.36個企業(yè)所得稅實操案例及所涉150個稅務風險點解析
■存貨對外直接捐贈
■銷售貨物發(fā)出商品
■確認房屋租金收入
■債務重組
■企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
■接受捐贈
■法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)
■分期收款發(fā)出商品
■取得財政性資金
■取得專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
■捐贈支出
■支付企業(yè)日常費用
■支付罰款、滯納金、違約金
■借款利息支出
■銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息支出
■擔保支出
■固定資產(chǎn)計提折舊
■房屋改建支出與機器設備修理支出
■固定資產(chǎn)建造期間的支出
■土地使用權(quán)攤銷
■支付手續(xù)費及傭金
■勞動保護支出
■車輛所發(fā)生的汽油費、保險費等費用支出
■保險費支出
■工資薪金及職工福利費
■職工教育經(jīng)費
■工會經(jīng)費
■研究開發(fā)費用加計扣除
■存貨發(fā)生實際損失
■企業(yè)專用設備投資額抵免企業(yè)所得稅

【講師介紹】
廖老師，曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。高級咨詢顧問，稅務風險合伙人，金三納稅實操專家，中山大學EMBA，二十年企業(yè)財稅管理經(jīng)驗。
廖老師熟悉企業(yè)稅務管理，實操經(jīng)驗豐富，包括進出口業(yè)務、出口退稅、支付境外費用、關(guān)聯(lián)交易稅務管理、房地產(chǎn)企業(yè)日常稅務管理等。對增值稅管理、會計處理和納稅申報，從理論到具體操作都了如指掌。
廖老師現(xiàn)主要從事內(nèi)、外資企業(yè)和貿(mào)易、房地產(chǎn)企業(yè)的稅務咨詢、財稅培訓服務。

【費用及報名】
1、費用：培訓費1680元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)